老師，這是會計(jì)計(jì)提和做賬的會計(jì)分錄

你好；? 你這個(gè)制造費(fèi)用做了結(jié)轉(zhuǎn)科目嗎??

老師，結(jié)轉(zhuǎn)了

生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存商品 了； 也 銷售出去 了 是嗎? ?

老師，是的。轉(zhuǎn)到庫存商品了，也銷售了

你好；? 去納稅調(diào)整表- 扣除類項(xiàng)目-其他去調(diào)整? ?

老師，賬載金額我填什么呢？計(jì)提的金額？

你好； 賬載金額寫你們 實(shí)際賬上做的計(jì)提金額哈 ；? ?

老師，稅收金額我寫什么呀？

稅收金額? ?你們這個(gè)? 符合專項(xiàng)儲備的? ； 確實(shí)發(fā)生 了 這個(gè)? ?不能稅前扣除的?

全額調(diào)增嗎？

?是的； 這個(gè)? ? ?正常是不能稅前扣除的? ??

明白了，謝謝老師

不客氣的；? ?這個(gè)最好是? ?跟你稅務(wù)局確定下 ；? 因?yàn)檎碚f是??由于專項(xiàng)儲備在計(jì)提時(shí)一方面計(jì)入成本費(fèi)用(稅法規(guī)定，該項(xiàng)成本費(fèi)用不允許稅前扣除，應(yīng)調(diào)增企業(yè)應(yīng)納稅所得額)?

好的，謝謝老師

不客氣的； 幫到你就好； 大概思路是這樣的。??