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老師，去年漏計提了一臺電腦，和一套辦公桌子，的折舊。今年怎么做賬務(wù)處理補(bǔ)計提呢？
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你好 是小準(zhǔn)則 的嗎?
2023 05/12 15:31
84784947 
2023 05/12 16:32
我也不知道，我也不知道去哪看，公司原先用什么準(zhǔn)則。
玲老師 
2023 05/12 16:33
那我就按小準(zhǔn)則給你處理，一般小企業(yè)都是小準(zhǔn)則。借未分配利潤貸累計折舊。
84784947
2023 05/12 17:22
如果是一般企業(yè)會計準(zhǔn)則是要先從通過以前年多損益調(diào)整嗎？再從這轉(zhuǎn)入未分配利潤咯？
84784947
2023 05/12 17:24
那我現(xiàn)在填報22年匯算清繳，本年累計折舊是去年實際扣除的填？稅法累計折舊按加上這兩張扣的填，這樣是可以調(diào)減利潤是吧？
玲老師
2023 05/12 17:28
是的，這樣過渡一下是對的，正確。
84784947
2023 05/12 18:30
那我現(xiàn)在填報22年匯算清繳，本年累計折舊是去年實際扣除的填？稅法累計折舊按加上這兩張扣的填，這樣是可以調(diào)減利潤是吧？
玲老師
2023 05/12 18:35
是的，這樣處理是正確的。
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