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企業籌建中～滯納金什么的做營業外支出～有利潤表，利潤表為負，是可以的是吧？
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你好，是的，是這樣的
2023 05/12 15:28
84785033 
2023 05/12 15:30
那去年的滯納金沒有做到營業外支出，年度匯算清繳納稅調整表里這個滯納金就只能填進去調增，交稅啦？
鄒老師 
2023 05/12 15:30
你好，營業外支出調增，也不會導致納稅啊
即使調增之后，應納稅所得額也不會是正數啊?
84785033
2023 05/12 15:33
因為去年利潤表都是0～只有資產負債表，是不是只能納稅了
鄒老師
2023 05/12 15:34
你好，去年的滯納金，應當計入營業外支出，全額調增之后，應納稅所得額是0，不需要納稅啊?
84785033
2023 05/12 15:36
我的意思是～我沒有做到營業外支出～報表現在也改不了了～
鄒老師
2023 05/12 15:36
你好，沒有做到營業外支出，那說明是錯誤的，就需要去更正
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