小微。沒有調整的

主表、納稅調整明細表、職工薪酬明細表、固定資產折舊明細表、彌補虧損明細表、小型微利企業明細表，這幾個是必須填寫的。職工薪酬明細表和固定資產折舊明細表，你有就填寫，沒有的就不需要填寫的，不管需不需要調整，只要有發生就得填寫，其他的打開保存就可以的。

好的。但是之前上年第四季度是負利潤的

負數虧損的照樣填寫。