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老師，問一下我們22年11月的時候支付了一年的房租，當時入賬是借：累計折舊3萬，貸銀行3萬，然后每個月在攤銷，這樣年底是累計折舊金額為負數，企業所得稅匯算清繳時，累計折舊金額怎么填
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你好，這個累計折舊就不應該填寫，你這個應該是做預付賬款里面去。
2023 05/12 14:37
郭老師 
2023 05/12 14:37
這個有發票嗎？支付的租金。
84785004 
2023 05/12 14:38
開進來了發票的
郭老師
2023 05/12 14:39
那你不需要填寫的，在管理費用里面填寫進去了就可以的，納稅調整明細表里面不用管。
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