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問題已解決
老師，15年企業會計錯把日常活動資金50萬當做實收資本入賬了，實際實收資本是16年入賬的500萬，我們的注冊資本就是500萬，現在我們會計報表的實收資本超過500萬了怎么操作呢?
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剩余的部分做資本公積
2023 05/12 11:41
84784952 
2023 05/12 11:42
從16年開始 后面的會計一直按照實收資本550萬做的賬，是記錯了賬，不是資本公積
郭老師 
2023 05/12 11:43
記錯了是什么意思？多做了實收資本嗎？實際沒有這個金額嗎？如果是的話，你現在紅沖。
84784952
2023 05/12 11:51
去年的報表可以改，但是期末改成500，期初550，有沒有問題，如果有的話那是不是需要把前些年的期初期末都改了呢？對，多做了實收資本
郭老師
2023 05/12 11:55
你好，你只能這么做，要不你能反結賬，所有的都能修改嗎？
郭老師
2023 05/12 11:55
之前的你能修改的話可以。
84784952
2023 05/12 12:01
都說了是錯把日?；顒淤Y金當做實收資本入賬了，你還給我回復資本公積[破涕為笑]
郭老師
2023 05/12 12:05
如果是這一部分錢不返回去，不就是做資本公積嗎？如果需要還回去的話，就做借款
做資本公積怎么不對，你沒說返回去
84784952
2023 05/12 12:11
老師，可能我剛剛提問也沒說清楚，你現在看圖片好好捋一下這個問題，剛剛應該是我沒說清楚你回復錯了，麻煩老師看圖片重新回復一下哈
郭老師
2023 05/12 12:16
這個需要你們自己判斷一下，如果是借款的話，需要還錢的用其他應付款不需要還錢的做資本公積
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