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問題已解決
老師您好，公司小規模納稅人由總公司與分公司第四季度報表合并在一起，前三季度分別報總公司享受小微分公司不享受，所以第四季度在稅務局進行備案調整以后合并報表都享受小微了，現在報年報，不知道這個要納稅額已經出負數了，想不退稅，有什么辦法呢？ 我們是銷售眼鏡商店
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同學你好
只能調增才可以
2023 05/12 10:56
84785039 
2023 05/12 10:58
我的應納稅額和實際預繳的稅額是相等呀，為什么實際應納稅額就變少了呢？
84785039
2023 05/12 11:00
老師你看我們應納稅額1472.76.我們實際預繳的稅額也是1472.76
可不知道31行，第八實際應納稅所得額1340.45這個數怎么來的？有調整嗎？
樸老師 
2023 05/12 11:10
同學你好
你之前有多交的這個月抵減了
84785039
2023 05/12 11:12
老師我正常計提交的數也沒有錯呀，他不應該少100多呀，這情況我也不能退稅，沒有什么調的怎么辦呢？
樸老師
2023 05/12 11:21
這上面顯示的是之前有多交或者預繳
所以這個月可以抵減
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