就是去年進項稅額全部抵扣了，然后稅務局就找到我們了，一些住宿費啥額不能抵扣，所以就補交了稅款

你好1；? ? ?那你就? ?要調增的；? 納稅調整表里面- 扣除類項目- 其他調增??

可以放在這兩項里面不，然后我在主表申報的時候營業外支出是要填寫5245.82，就是在后面需要納稅調增5245.82對吧

不能寫寫這個欄次去哦 ；不能哈? ?

為什么呢

這個是因為不合規的發票 造成的 調增； 你賬上 是掛的正常的費用 比如住宿費這些； 就不能去寫 罰沒支出這些欄次的??

但去年會計做賬是掛到營業外支出罰金罰款，這個就沒問題是吧

你好 ；? 如果是因為罰款產生的； 那就沒有什么問題的； 你就按照你說的做? ?

原因就是我上面說的那個，就是做賬的時候做的是營業外支出--稅收滯納金、罰金罰款，那我這個調增放哪里比較好

你好1；? 那你就直接放在罰沒支出里面，? ??

老師，建筑公司有異地預繳的增值稅，我這個地方是要包含異地預繳的金額吧

你好1；? ?是的； 這個是包括在內的??

剛剛圖片上傳錯了，這個地方是包括異地預繳的企業所得稅么

你好；? 你看下? ?這個是包括了預交金額的??

老師我這個地方預繳是62280.98，但是這個系統默認的是52066.13不給我改，是哪里錯了

你好；? ?這個是自動的； 你改不了數據的哦? ?

那這個金額不對怎么辦呢

找稅務局處理 ； （還有就是你去看看季報是不是報錯了； 去改季報 數據； 1-4季度都去檢查這個金額對不對? ?）