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問題已解決

公司購買銀行理財產品每月收到理財收益,可以隨時贖回,匯算清繳應怎么填寫

84784982| 提問時間:2023 05/11 14:58
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速問速答
羅雯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,公司每個月收到的利息的分錄是這樣做的嗎? 借:應收利息   貸:投資收益 是的話,需要在A105030投資收益納稅調整明細表填寫。
2023 05/11 15:12
84784982
2023 05/11 15:44
是這樣做的,但是不清楚怎么填寫投資收益納稅調整明細表
羅雯老師
2023 05/11 15:46
一、相關項目填寫說明。 1.第一列賬載金額:填寫納稅人持有的投資項目,核算確認的投資收益。 2.第二列稅額:按照稅法規定填寫納稅人持有的投資項目并確認的投資收入。 3.第三列稅收調整金額:填寫納稅人持有的投資項目,會計核算確認投資收入與稅法規定的投資收入之間的差額,為第二-1列的余額。 4.第四列會計確認處置收入:扣除相關稅費后,填寫納稅人收回、轉讓、清算處置投資項目的處置收入金額。 5.第五列稅收計算處置收入:填寫納稅人收回、轉讓人收回、轉讓、清算處置投資項目的處置收入金額。 6.第六列處置投資賬面價值:填寫納稅人收回、轉讓、清算處置的投資項目,會計核算的投資處置成本金額。 7.第七列處置投資的計稅基礎按照稅法規定填寫納稅人收回、轉讓、清算的投資項目計算的投資處置成本金額。 8.第八列會計確認處置所得或損失: 填寫納稅人收回、轉讓、清算處置的投資項目,會計核算確認的處置所得或損失為第四-6列的余額。 9.第九列稅收計算處置所得: 納稅人收回、轉讓、清算處置的投資項目,按照稅法規定計算的處置所得為第五-7列余額計算為處置損失的,在《資產損失稅前扣除及稅前調整明細表》(A105090)納稅調整。 10.第十列納稅調整金額: 填寫納稅人收回、轉讓、清算處置的投資項目,會計處理與稅法規定不一致的,為第九項-8列的余額。 11.第11列稅收調整金額:填寫第3號 10列金額。
84784982
2023 05/12 09:18
購買理財產品也屬于持有的投資項目嗎?購買銀行的理財產品
羅雯老師
2023 05/12 09:21
您好,屬于的。計入投資收益。
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