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實(shí)務(wù)
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4月在報(bào)完稅以后，稅務(wù)局打電話說我們有三張發(fā)票需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在4月更正申報(bào)時(shí)做出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1萬元，當(dāng)時(shí)更正申報(bào)時(shí)提醒不需要交稅，因?yàn)槲覀冞M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。在5月進(jìn)行0申報(bào)時(shí)，主表第36行本月數(shù)顯示上月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的1萬元，在5月申報(bào)時(shí)，也提醒低于1元無需交稅，那我36行這個(gè)金額，是需要去大廳補(bǔ)交稅么？
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你好，不用的，低于一塊錢不用交。
2023 05/11 11:10
84784980 
2023 05/11 11:11
那36行的數(shù)據(jù)不是0，該怎么辦？
郭老師 
2023 05/11 11:12
你好，36號的金額是多少？他是單獨(dú)要求你補(bǔ)稅嗎？
郭老師
2023 05/11 11:12
稅務(wù)局那邊是單獨(dú)要求你補(bǔ)稅，還是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出自己申報(bào)。
84784980
2023 05/11 11:15
上月做出進(jìn)項(xiàng)后，稅務(wù)局讓我們提供完稅證明，但是上月更正做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)，沒提醒要交稅，所以當(dāng)時(shí)也沒交。他讓我們回公司自己更正做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
郭老師
2023 05/11 11:16
你跟你稅務(wù)局那邊說，我們有留底，不需要交稅，沒有完稅證明。
84784980
2023 05/11 11:18
沒抵扣完的進(jìn)項(xiàng)留底，是可以補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這一部分的費(fèi)用是么？如果可以的話，本月的申報(bào)表上留底稅額數(shù)據(jù)沒變，36行數(shù)據(jù)也不是0
郭老師
2023 05/11 11:19
是的，可以抵扣的，這個(gè)金額就是不變。
84784980
2023 05/11 11:28
如果抵扣了的話，正常情況下我的主表第36行，是不是應(yīng)該為0呢？
郭老師
2023 05/11 11:31
對的，是的，是這個(gè)意思的。
84784980
2023 05/11 11:32
本月我在申報(bào)時(shí)，36行是可以自行填寫變更的，當(dāng)時(shí)自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)是上月做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出數(shù)，那我在本月申報(bào)時(shí)候，直接手動(dòng)更改這個(gè)數(shù)字，更改為0就行了是么？
郭老師
2023 05/11 11:34
可以的，可以這么做的。
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