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請教老師，在整理22年憑證時發(fā)現(xiàn)，有一張銷售發(fā)票只做了收入，未結轉成本，金額16萬，目前已經跨年，該怎么處理呀？
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你好，你現(xiàn)在先確認這個成本有多少？然后再做對應的分錄。
2023 05/11 10:45
84784955 
2023 05/11 10:48
成本16萬元左右
84784955
2023 05/11 10:49
可以在23年5月份做個結轉成本的分錄嗎？
84784955
2023 05/11 10:49
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
宋生老師 
2023 05/11 10:51
你好你如果要結轉成本，就應該借以前年度損益調整貸，庫存商品。
84784955
2023 05/11 10:53
走以前年度損益調整會不會引起稅務局問呀？
宋生老師
2023 05/11 10:56
你好，這個是正規(guī)的做法的。
84784955
2023 05/11 10:58
就是在23年5月份做這個分錄
84784955
2023 05/11 10:58
老師，跟現(xiàn)在要做匯算清繳有聯(lián)系嗎？
宋生老師
2023 05/11 10:59
你好！是有聯(lián)系的了
84784955
2023 05/11 10:59
我少結轉成本了，利潤就不一樣了，
84784955
2023 05/11 10:59
那現(xiàn)在匯算清繳時該怎么處理呀？
84784955
2023 05/11 11:00
企業(yè)一直處于虧損狀態(tài)，
84784955
2023 05/11 11:01
如果就不管他了呢，就當沒發(fā)現(xiàn)，
宋生老師
2023 05/11 11:02
你好，也可以呀，你就當沒有成本。
84784955
2023 05/11 11:04
我就怕如果真是稅務查到，解釋不清，再認為是虛開發(fā)票
宋生老師
2023 05/11 11:07
你好，你可以結轉成本呢，其實做以前年度隨意調整是標準的做法。
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