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匯算清繳中A105080表，資產原值，本年折舊，累計折舊，資產計稅基礎，稅收折舊怎么填？資產原值是填最開始買來的原值，還是填本年初始原值，就是之前折舊后的？累計折舊是指本年的累計折舊還是從最開始到本年的總累計折舊呢？資產計稅基礎是指什么？稅收折舊指的是什么？應當如何填列？
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您好
資產原值是固定資產入賬成本
本年折舊就是本年計提折舊的金額
累計折舊就是開始到去年12月份的折舊金額
資產計稅基礎跟資產原值金額一致
稅收折舊跟本年折舊金額一致就好了
2023 05/11 10:06
84784974 
2023 05/11 10:29
按照規定先申報財報再申報企稅，企稅數據來源于財報，但是經過納稅調整現在需要繳納企業所得稅，（小企業會計準則），也就是利潤表中的所得稅那一欄有金額則上一年的凈利潤減少，未分配利潤減少，到本年企稅預繳申報時延用上一年年末的財報數據就不正確了吧？請問需要如何操作呢
bamboo老師 
2023 05/11 10:33
今年補繳的企業所得稅做到今年的帳里面就好了啊 不需要動上一年的財報
84784974
2023 05/11 10:39
小企業會計準則，分錄怎么做啊？
bamboo老師
2023 05/11 10:45
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應交稅費-企業所得稅
借：應交稅費-企業所得稅
貸：銀行存款
84784974
2023 05/11 15:01
您好，請問國家企業信用信息里面的凈利潤我是直接填財務報表上的，還是匯算清繳后納稅調整后扣除企稅的凈利潤啊？
bamboo老師
2023 05/11 15:14
國家企業信用信息里面的凈利潤我是直接填財務報表上的
84784974
2023 05/11 15:28
那企業信用信息里面的納稅總額包括哪些內容呢？所有的稅額？不包含個稅吧？
84784974
2023 05/11 15:30
那如果凈利潤是直接填財務報表上的數，納稅總額那部分是否包括調整之后所繳納的當年的企稅
bamboo老師
2023 05/11 15:34
增值稅 城建稅 附加稅 印花稅 企業所得稅 房產稅 土地使用稅等 包含個人所得稅
84784974
2023 05/11 16:22
企業所得稅是今年扣除的，賬也只能做到今年，那這樣的話上一年度的企業信息公示中的納稅總額是否還包括這企業所得稅呢
bamboo老師
2023 05/11 16:24
不包括哈 是當年實際繳納的
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