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老師這個差旅費報稅時忘了填怎么辦？已申報了也交稅了
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你好，忘了填寫是什么意思，沒有填寫進項嗎？如果是的話，你這里本來就不應該填寫啊，你做的是待認證，沒有做進項。
2023 05/11 10:03
84784960 
2023 05/11 10:05
后來轉為進項了，高鐵票申報時忘了填了
郭老師 
2023 05/11 10:05
你好，可以更正申報，你也可以再紅沖回來以后再填寫了之后你再填寫進項。
84784960
2023 05/11 10:08
那可以把憑證這待認證先不轉為進項稅額可以嗎？等下次申報時再加上去
郭老師
2023 05/11 10:09
是的，是這個意思的。
84784960
2023 05/11 10:19
管理費用做成了銷售費用，這樣調整好還是更改財務申報表？就是昨天問你的
郭老師
2023 05/11 10:20
你好，利潤表需要修改的。
郭老師
2023 05/11 10:20
你可以修改試一下的，修改完了之后你的利潤表和你申報的不一樣。
84784960
2023 05/11 10:21
我這樣調整分錄不行嗎？沒明白你的意思？
郭老師
2023 05/11 10:23
好，可以的，沒有問題的，你調整的分錄正確的，又沒有說你錯誤。
郭老師
2023 05/11 10:23
你的利潤表不是改了嗎？你申報的和你賬上的不一致，你不應該去修改，你不應該改成一樣的。
84784960
2023 05/11 10:29
只要調整分錄就可以了對嗎？以前的財務報表不用改了對嗎？
郭老師
2023 05/11 10:31
修改
你的管理費用和銷售費用都有變化，得修改你的利潤沒有變化。
84784960
2023 05/11 10:36
4月份調整的不會自動減少4月份的利潤嗎？
郭老師
2023 05/11 10:38
你好，它會自動調整你的利潤表，但是你利潤表申報了沒有。不申報就不影響，就不用修改了。
郭老師
2023 05/11 10:38
你申報了和你賬上申報的不一樣的話，就得修改。
84784960
2023 05/11 10:39
利潤表不是財務報表還有1一3月的企業所得稅季報已申報了
郭老師
2023 05/11 10:41
哦，那就不影響不用管的。
郭老師
2023 05/11 10:41
你直接做到這個月就是了，影響這個月的，不影響之前的，沒有關系啊。
84784960
2023 05/11 14:37
這樣的可以的對嗎？沒什么影響吧？？
郭老師
2023 05/11 14:39
你好，沒有影響的，對之前的沒有影響，只影響當月的。
84784960
2023 05/12 06:51
這個是買購物卡送客戶的，當時開了這個票，可以做為福利費嗎？報銷單摘要怎么寫？
郭老師
2023 05/12 07:36
招待費
給客戶的做招待費
摘要寫送客戶
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