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2022年財務報表的庫存商品負數(shù)了,現(xiàn)在做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn),也就是說多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在做匯算清繳要怎么調(diào)整?

84784992| 提問時間:2023 05/10 17:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借庫存商品,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配未分為利潤 匯算清繳,納稅調(diào)增
2023 05/10 17:55
84784992
2023 05/10 17:59
匯算清繳,納稅調(diào)增,具體是在哪個表哪一項調(diào),是在A1000000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)里面的營業(yè)成本直接減多結(jié)轉(zhuǎn)的金額嗎?
84784992
2023 05/10 18:00
這是原本金額(里面包含多結(jié)轉(zhuǎn)的19200)
郭老師
2023 05/10 18:01
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84784992
2023 05/10 18:06
...是這樣嗎?
84784992
2023 05/10 18:08
還有一個問題,現(xiàn)在第一季度的報表是正常的正數(shù)(發(fā)票回來了入賬了),那我還需要做這個分錄嗎? 借:庫存商品,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤 如果要做上訴分錄,那我這個月是不是還得再繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)一次這個金額
郭老師
2023 05/10 18:08
賬載金額填寫多結(jié)轉(zhuǎn)的就可以的,稅收金額不用填寫,然后調(diào)增它就會有金額的。
84784992
2023 05/10 18:14
還有一個問題,現(xiàn)在第一季度的報表是正常的正數(shù)(發(fā)票回來了入賬了),那我還需要做這個分錄嗎? 借:庫存商品,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤 如果要做上訴分錄,那我這個月是不是還得再繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)一次這個金額
郭老師
2023 05/10 18:27
你好 具體的啥業(yè)務的
84784992
2023 05/11 09:13
商貿(mào)設備銷售。
郭老師
2023 05/11 09:18
你之前做了入庫,然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個月發(fā)票到了,借應付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整, 然后再做發(fā)票的借庫存商品, 貸應付賬款 借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品
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