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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我發(fā)現(xiàn)月報(bào)表和季度報(bào)表是不一樣的，月份報(bào)表期末數(shù)不平，季度的報(bào)表期末數(shù)就平，對比看了是存貨那里不一樣。
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你好，資產(chǎn)負(fù)債表不平嗎？
2023 05/10 11:16
84784973 
2023 05/10 11:17
是的，資產(chǎn)負(fù)債表的月份期末數(shù)不平
郭老師 
2023 05/10 11:21
你好，那你看一下你賬上哪一個(gè)是正確的。
84784973
2023 05/10 11:22
3月份的資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)總數(shù)和負(fù)債和所有者權(quán)益的期末數(shù)不平等
郭老師
2023 05/10 11:23
你看下你賬上哪一個(gè)是正確的。
84784973
2023 05/10 11:23
看了第一季度的期末數(shù)就平等，3月跟第一季度對比是在存貨期末數(shù)那里有變化
84784973
2023 05/10 11:24
我沒是房地產(chǎn)開發(fā)公司，房子沒賣過，是不是存貨就是不變的
郭老師
2023 05/10 11:25
你好，那你做到了開發(fā)成本里面了嗎？
84784973
2023 05/10 11:25
每個(gè)季度存貨的期末數(shù)都變動，月份的沒有變動就不平的
郭老師
2023 05/10 11:25
看一下你的科目余額表是不是平衡的。
郭老師
2023 05/10 11:25
看下哪個(gè)科目沒在這個(gè)存貨里面，是不是開發(fā)成本。
84784973
2023 05/10 11:30
哦，對對。是開發(fā)成本的數(shù)據(jù)。怎么會這樣呢？
郭老師
2023 05/10 11:33
你好，這個(gè)開發(fā)成本是你自己增加的嗎？你找軟件售后給你看一下軟件取數(shù)有沒有問題。
84784973
2023 05/10 11:48
好的，是我自己增加的
郭老師
2023 05/10 11:50
自己增加的找你軟件售后給你修改一下報(bào)表取數(shù)。
84784973
2023 05/10 11:51
自己增加的有什么區(qū)別的嗎？
84784973
2023 05/10 11:53
開發(fā)成本這個(gè)數(shù)據(jù)要在資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)科目體現(xiàn)出來的呢？
郭老師
2023 05/10 11:54
自己增加的，你的軟件報(bào)表取不了數(shù)據(jù)
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