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問題已解決
實際操作的時候，這張表有其他表鏈接來的數據，也有不是鏈接的，請問填寫的順序是怎么樣的。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 順序是先專項用途財政性資金（填寫A105040）等附表 之后再回A105000 納稅調整項目明細表填寫
這個可以看出編碼越大越是等級小的附表 但是那些沒有寫填寫XX 是直接在A105000 納稅調整項目明細表填寫
是否可以直接跳 看您當地的電子稅局 有的省份稅局可以直接跳過去
有的是先暫存 再左邊點目錄過去
2023 05/10 11:11
84785028 
2023 05/10 12:20
老師銀行回單內容是利息減免，金額是負數，請問要怎么做賬
來來老師 
2023 05/10 14:02
你好 是貸款利息減免嗎
是退回賬戶 還是直接減少繳納呢
84785028
2023 05/10 15:24
老師，這個沒問題了呢
所得稅匯算的時候，開辦費里的房屋租賃放在管理費用的其他還是放在租賃費里？
開辦費期間的醫保社保，我放在管理費用里面了
84785028
2023 05/10 15:43
車險和財產保險在企業所得稅匯算清繳填報在哪里啊？
來來老師
2023 05/10 19:06
車險和財產保險在企業所得稅匯算清繳填報在哪里啊？
說的在那個期間費用那個明細表里嗎？如果是這個是寫到保險中那個里面的保險是指的是總財產保險
來來老師
2023 05/10 19:08
所得稅匯算的時候，開辦費里的房屋租賃放在管理費用的其他還是放在租賃費里？
-這個你是一年內的。還是多年的呀
要是一年內的話，直接費用還就可以了，要是跨年的話，一般來說會放到預付賬款里，或者超一年時間比較長的話。可以放到長期待攤費用中
開辦費期間的醫保社保，我放在管理費用里面了
來來老師
2023 05/10 19:08
開辦費期間的醫保社保，我放在管理費用里面了
_如果是籌建期的話，也可以計入開辦費用
84785028
2023 05/10 19:27
請問老師，4月份發現去年有幾筆銀行手續費和利息收入未入賬，用以前年度損益調整入上了。那年報報表和第四季度報表還用改嗎？
84785028
2023 05/10 19:28
所得稅匯算清繳呢？
來來老師
2023 05/10 20:33
請問老師，4月份發現去年有幾筆銀行手續費和利息收入未入賬，用以前年度損益調整入上了。那年報報表和第四季度報表還用改嗎
_正規是更正下，不過實務方面可以看下您們當地稅局可以不可以直接改年報，或直接調匯算清繳表，對了手續費沒有發票不可以扣除，利息是沖減財務費用，一般可以做調增
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