說已結賬不能新增？

金蝶標準版軟件，老師

你好；? ? 不能新增； 你是在幾月新增哦；現在都5月了。 你要去 4月新增嗎??

這樣可以嗎？入賬以前已開紿使用，使用日期為2022-02-28購入日期，入賬日期為2023-04-30

老師，著急，回復一下

你好；? ? 可以的；? ?你可以這樣來 弄； 但是要補折舊額的??

是這樣嗎？老師

你好； 你為啥要這樣做分錄 。 我沒有看懂哪 ； 你做這個分錄主要是體現什么； 我好判斷下??

分錄是不是這樣的？老師

不是 ；我的意思是你做這兩筆分錄是什么原因 ；? ? 你要描述下? 做的 業務內容； 我才好判斷這個對還是不對。? ??

固定資產原值5662.83去年直接入管理費用了，現在改入固定資產，沖銷管理費用-5662.83，計提2022年3月至2023年3月累計折舊2044.90，補提2022年3-12月管理費用-折舊（跨年計入利潤分配-未分配利潤）1573.00，計提2023年1月-3月累計折舊471.90，老師

這個是錯誤的，以后面的一份為準

我想知道你這樣做的? ?是什么業務 ；我才能判斷 ； 你描述下你做這個兩筆科目的? 業務是什么 ；? ? ?你不描述 我判斷不了 ； 你 做的對不對? ?

只有一筆，老師

去年購入的電話機沒有入固定資產，現在補入固定資產

你好； 那分錄就對的哈；? ??

固定資產原值為5662.83去年直接入管理費用了，現在改入固定資產，沖銷管理費用-5662.83，計提2022年3月至2023年3月累計折舊2044.90，補提2022年3-12月管理費用-折舊（跨年計入利潤分配-未分配利潤）1573.00，計提2023年1月-3月累計折舊471.90，老師

你好1； 是的； 你相當于是沖了。 然后 去把今年和往年的折舊 體現出來? ?

這樣會影響利潤表凈利潤與負債表的未分配利潤對不上，老師

你好； 對的； 會影響期初的 數據； 會影響報表勾稽關系有這個差異金額??

這個差異有關系嗎？怎么才能沒有差異呢？老師

掛著就行了。? 你 財務軟件如果也沒法修改期初數據的話?

季報報表稅局會有影響嗎？老師

你季報報表的時候； 注意修改下期初數據 ；? 保證勾稽關系平衡就行了?