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問題已解決

我就是個稅系統申報了工資,然后賬上忘記做了,到匯算清繳才想起來賬上沒做上工資,那我匯算清繳怎么解決

84785027| 提問時間:2023 05/10 10:23
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
現在補做分錄,匯算按加上工資的處理。
2023 05/10 10:25
84785027
2023 05/10 10:33
就比如是這樣嗎分錄是計入未分配嗎
文文老師
2023 05/10 10:39
賬載也要填上5500 分錄是計入未分配
84785027
2023 05/10 10:46
借 未分配5500 貸 應付職工薪酬 然后發放掉 是吧 就可以了 年報什么的就都不用改了 就匯算之前補進去做掉 就好了 是吧
文文老師
2023 05/10 10:55
是的,你的理解與處理是對的。
84785027
2023 05/10 11:05
要是企業會計準則就不符合了嗎
文文老師
2023 05/10 11:08
企業會計準則也可以這樣處理
84785027
2023 05/10 11:44
我要是帳載喆填了金額,不是這個多交的稅就不會退給我了嗎
84785027
2023 05/10 11:49
但是我賬上做了是去年的利潤減少了哇 而且賬載填了,不是跟我的年報不一樣了嗎
84785027
2023 05/10 13:55
申報系統填了 賬上沒做
文文老師
2023 05/10 14:18
賬載本來就該填寫了,是因為漏做,而且做了未分配,調整了賬務,要填寫
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