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請問下在匯算清繳時發現企業所得稅多繳納了又不想辦理退稅，怎么申報報表？
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你好，納稅調整明細表扣除項目30欄需要納稅調增，這個納稅調增的金額應該是你彌補虧損的金額絕對值加上需要退稅的金額除以稅率。
2023 05/09 15:59
84785000 
2023 05/09 16:04
怎么計算呢，老師
84785000
2023 05/09 16:06
我彌補金額891363.69，這個絕對值怎么計算
郭老師 
2023 05/09 16:08
你好，彌補虧損它不是一個負數嘛，然后你用這個正數來表示就是了。
郭老師
2023 05/09 16:09
891363.69?需要退稅的金額/稅率
84785000
2023 05/09 16:10
稅率是25%嗎？還是
郭老師
2023 05/09 16:11
你好，你的利潤是多少的？你要退稅的金額是多少？
84785000
2023 05/09 16:18
退稅金額2702.58，，，，稅率25%，，，
郭老師
2023 05/09 16:19
不是小型微利企業嗎？應該這里的稅率是2.5%。
84785000
2023 05/09 16:20
我們不屬于小微企業
郭老師
2023 05/09 16:21
那就是百分之二十五的稅率。
84785000
2023 05/09 16:23
主要是去年開了收入發票，今年4月份發票被退回紅沖了，但我們預交了所得稅，不想退稅了
郭老師
2023 05/09 16:24
你好891363.69。加2702.58除以25%試一下的。
84785000
2023 05/09 16:40
那是不是彌補虧損的金額就沒有了
郭老師
2023 05/09 16:45
是的是的，以后你這個彌補虧損沒法彌補的。
84785000
2023 05/09 16:50
投資企業就必須有成本嗎？，，那如果6月份銷售被退回企業所得稅都繳納了，今年還有收入需要繳可以抵減嗎？
郭老師
2023 05/09 16:52
只要你的成本費用得有發票，沒有發票抵扣不了的?？梢缘挚鄣?。
84785000
2023 05/09 17:02
稅務說了，沒有收入就不能有成本[捂臉]，辦理退稅太麻煩了，交易被退回業務未發生，發票紅沖還需要提供資料
84785000
2023 05/09 17:03
那我就納稅調整得了，不退稅了，紅沖發票能抵減今年收入嗎？
郭老師
2023 05/09 17:09
可以的，可以這么做。
84785000
2023 05/09 17:14
賬務處理可以不用調整了吧！我直接調整所得稅匯算清繳申報表納稅調增可以嗎？
郭老師
2023 05/09 17:16
可以的，可以這么做。
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