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問題已解決

老師,2022年的費用,已付款,發(fā)票2023年4月份才開來,請問所得稅匯算如何調(diào)整

84784947| 提問時間:2023 05/09 15:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,彈弓和發(fā)票一樣的,不需要調(diào)。
2023 05/09 15:18
郭老師
2023 05/09 15:18
暫估和發(fā)票一樣的,不需要調(diào)整。
84784947
2023 05/09 15:19
2022年度沒有暫估呢,怎么處理
郭老師
2023 05/09 15:22
你好,納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金。
郭老師
2023 05/09 15:22
剛才打錯了,不是賬載金額,是稅收金額。
84784947
2023 05/09 15:32
其中有一部分金額是業(yè)務招待費,也是填30行其他稅收金額里嗎
郭老師
2023 05/09 15:34
你好,如果沒有發(fā)票的事的。
84784947
2023 05/09 15:36
有發(fā)票,也是2023年4月份才開的發(fā)票,招待費不是按發(fā)生額的60%,和收入的千分之五取低者嘛?如果我把放30行稅收金額填報不是不對嘛
郭老師
2023 05/09 15:40
你好,如果有發(fā)票的放到扣除項目第三行。
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