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為什么40行會等于41行呀？40行是（2+36*80%+38），41行不應該是（2+36+38）嗎？
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您好，這是研發費用加計扣除優惠明細表，不是我們記賬的研發費用了，41行+42行=40行 的金額，
2023 05/08 18:17
廖君老師 
2023 05/08 19:34
您好！我臨時有事走開1小時，留言我會在回來的第一時間回復您，謝謝您的理解和寬容~
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老師，第40行金額是不是不對呀？（2+36）*80%=4516121.54，應該是這個金額吧？
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41行 45 47行 是不是都要和40行保持一致啊
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老師我想咨詢下，我在填報研發費用加計扣除明細表中，40行計算出來的金額，比我41行自行填報的賬載金額要小，提示40行=41+42，這種情況下，41行不能填寫賬載金額嗎，要填寫跟40行金額一致嗎
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公益性捐贈支出不超過利潤總額12%部分，準予在計算企業所得稅應納稅所得額時扣除，300*12%=36小于38，為什么不是直接36而要38-36
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老師你好，請問高企：研發費用加計扣除優惠明細表中第41行本年費用化金額和第42行本年資本化金額，這兩者加起來等于第40行嗎？
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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