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把今年1月份的收入放在去年12份確認(rèn)了,年度匯算需要填寫A105020調(diào)整表嗎?

84784985| 提問時間:2023 05/08 11:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
直接更正12月的報表,按更正的報表申報
2023 05/08 11:52
84784985
2023 05/08 14:49
現(xiàn)在還可以更正去年12份的報表?賬已經(jīng)做了,發(fā)票也是去年12份開的可以更正嗎?
家權(quán)老師
2023 05/08 14:54
在本年調(diào)賬,然后更正去年的年報
84784985
2023 05/08 15:18
去年的增值稅也報了呀,不影響嗎?
家權(quán)老師
2023 05/08 15:20
意思是1月的收入在12月申報增值稅了?
84784985
2023 05/08 15:26
是的,去年12份開的票,當(dāng)月開票是不是當(dāng)月確認(rèn)收入?
家權(quán)老師
2023 05/08 15:29
是在當(dāng)月確認(rèn)收入。那么就不調(diào)整報表了,正常申報
84784985
2023 05/08 16:29
那收入是提前確認(rèn)了,本應(yīng)該是屬于1月份,是不是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,要不要填寫這個表
家權(quán)老師
2023 05/08 16:32
都已經(jīng)開票了哈,不用管了
84784985
2023 05/08 16:40
謝謝老師
家權(quán)老師
2023 05/08 16:43
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