是的 剛剛看了一下報表的邏輯關系，是這樣的，謝謝老師的解答。

不用客氣，工作愉快。

老師還請問一下，賬載職工薪酬金額是指應付職工薪酬總賬科目金額填寫嗎？

你好，你填寫的是職工薪酬明細表嗎？如果是的話，分開，里面不是有福利費、工會經費、職工教育經費、工資、社保公積金。

得需要單獨分開的。

我就設置了 應付職工薪酬總賬 工資薪金 單位承擔社保這些 賬載金額是直接填寫應付職工薪酬總賬貸方余額嗎？

帳在金額是貸方發生額合計，稅收金額和實際金額是借方發生額合計。只要匯算清繳之前支付出去，匯算清繳之前發下去就可以填寫。

我知道 我的意思 這個數據是直接填寫總賬科目的金額就可以嗎？像我這個是分開填寫明細賬余額是嗎？工資薪金貸方比方5萬，我按5萬填而不是按應付職工薪酬總賬科目余額填列對嗎？

不是看余額，是看發生額。

賬載金額是看貸方發生額，合計發生額是發生額，不是余額。

說錯了，是發生額，我是說這個取數，工資薪金的就看工資薪金明細科目發生額嗎？不能看應付職工薪酬總賬科目發生額是嗎？

對的，是的，不是看總賬。

各類基本社會保障性繳款是單位承擔部分嗎？

是是的，是這么做的。