問題已解決
一般納稅人公司2022年十月份做的有無票收入50285元,2023年1月份進項少,沖銷無票收入23793.69元。 二月份已經申報。 出現這種情況,現在做2022年匯算清繳,需不需要調整?調整的話要調整哪些項目?



不需要調整的
跨年的收入,直接做到當年的收入和成本就行。
2023 05/08 08:56

郭老師 

2023 05/08 08:56
如果你用以前年度損益調整來做的話,會導致你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致的。

一般納稅人公司2022年十月份做的有無票收入50285元,2023年1月份進項少,沖銷無票收入23793.69元。 二月份已經申報。 出現這種情況,現在做2022年匯算清繳,需不需要調整?調整的話要調整哪些項目?
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