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你好,2021年有一個月,,漏了月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 現(xiàn)在該怎么處理

84785010| 提問時間:2023 05/07 21:55
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,這月是虧了還是賺了啊
2023 05/07 22:01
84785010
2023 05/07 22:06
這個月的本年利潤是2500多在借方
廖君老師
2023 05/07 22:09
您好,這個需要去更正2021年年度所得稅匯算清繳了,這是納稅調(diào)減會麻煩一些,可能專管員會讓咱提交資料。周一帶上公章 和 2021年年度所得稅匯算清繳申報表(正確數(shù)據(jù)改好)去更正申報
84785010
2023 05/07 22:13
要去現(xiàn)場嗎
廖君老師
2023 05/07 22:16
您好,我們江蘇要去現(xiàn)場,各省不一樣,您看您電子稅務局能不能更正了
84785010
2023 05/07 22:34
您幫我看下,我2020年成立的,之前給代賬的做, 2022年拿回來,我只學了記賬,我們業(yè)務也不多,就自己接著后面記賬。 但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)財務報表不對,我就都去查了一遍。 發(fā)現(xiàn)之前2020年到2021年錯了好多地方: 1.客戶金額記混了 2.漏記銷售業(yè)務 3.漏了月末結(jié)轉(zhuǎn), 4.庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本也不是按照真實結(jié)轉(zhuǎn),每個月給我清零,不管我實際庫存還有沒有。 5.金額少記一塊錢,少記1分錢, 各種。 這些我可以在2022年4月去更正,然后把2022年4月以后的財務報表都去更正,可以嗎 (增值稅繳的一直沒有錯的前提下)
廖君老師
2023 05/07 22:37
您好,可以啊您去申報,把這些都體現(xiàn)在納稅調(diào)整那個A105000表里,但您最好是納稅調(diào)增哈,調(diào)減稅務不歡迎的。記得帶上公章
84785010
2023 05/07 22:51
我剛查了之前的報表 企業(yè)所得稅好像一直都是0,季度和年度的利潤都是0 就是A類表的 第12行 數(shù)字都是0。 這個情況 2021年有一個月,,漏了月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 還是需要去納稅調(diào)減嗎 除了只影響納稅調(diào)減這一點 還影響其他的嗎?
廖君老師
2023 05/07 22:54
您好,沒有其他影響了,就是專管員可能會電話給您,讓您提供資料給他
84785010
2023 05/07 23:00
那這個可以不改嗎?
廖君老師
2023 05/07 23:01
您好,這個金額也不大,您把這個結(jié)轉(zhuǎn)到2023年,我覺得影響也不大的,2500起不了什么浪
84785010
2023 05/07 23:07
好 那太好了,非常感謝您的講解和建議。 我就把那人給我記得亂起八糟的都 錯了的更正和少了的補上吧。 就可以了 對不
廖君老師
2023 05/07 23:18
親愛的,是的呢,就這樣操作哈
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