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問題已解決

老師,我們是一般納稅人汽車維修,上月我們開了6個點的現(xiàn)代服務費,是拖車業(yè)務,這樣開對不對啊?

84784989| 提問時間:2023 05/07 19:30
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,對的,這是系統(tǒng)自動讀入的數(shù)據(jù)吧
2023 05/07 19:31
84784989
2023 05/07 19:33
這個是開票軟件上的開票匯總,然后電子稅務局上,一表自動帶出來光有13個點的金額,沒有6個點的,這部分怎么在表上體現(xiàn)啊?
84784989
2023 05/07 19:34
還有就是,進項票也可以認證抵扣這6個點的發(fā)票嗎?
廖君老師
2023 05/07 19:38
您好,6個點是開票的,也應該是讀入的,咱這是自己填 的啊。可以的認證抵扣這6個點的發(fā)票。
84784989
2023 05/07 19:41
老師你看、這個是一表,提取的數(shù)據(jù)只有13個點的,那6個點的怎么體現(xiàn)?如果輸入其他發(fā)票表格上、稅金是13個點的稅金
廖君老師
2023 05/07 19:47
您好,您重新導入一下看呢,我們這個附表二都是導入的,未開票收入自己填
84784989
2023 05/07 19:50
附表二是進項稅金的表,我的意思是我們?nèi)ラ_出來6個點的發(fā)票,應該在表一中哪個地方填寫。老師你看下、我輸入6個點到征稅表上,只能在簡易計稅欄輸入、這樣對嗎
廖君老師
2023 05/07 19:57
您好,對不起,我看著表還打錯了,是銷售開票的附表一,這個3列和4列也是您手填的么,5行的6%是灰色的,填不進去了,
84784989
2023 05/07 19:59
就是一般計稅表6個點的系統(tǒng)自動提取13個點的發(fā)票,但6個點不自動提取,手動輸入到簡易計稅是不是也不對?
84784989
2023 05/07 20:00
開其他發(fā)票欄稅金是13個點的稅金
廖君老師
2023 05/07 20:04
您好,這個票是咱自己開的么,放簡易征收這里就不能抵扣進項稅了
84784989
2023 05/07 20:05
是自己開的,那怎么申報?
廖君老師
2023 05/07 20:06
您好,明天您問問稅務局,那個5行是灰色,我不能理解,能開票還導入不了
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