摘要打什么好？

而且調增了我都交了稅了，一未分配利減少啊，怎么增多？

第一個是紅沖多計提的成本，第二個結轉， 你稅法上減少了，你帳上沒有減少

我調增了又減交了稅啊

都是稅法上 應付賬款也有余額 你不紅沖

因為這個暫估是2021年12月的，我2022年1月做分錄成本，再沖減了2021的暫估，

分錄是這樣子的，你看對嗎？

沖得不對 跨年了不應該有主營業務成本。

那一筆截錯了，那個不用看看后面兩筆

也不對呀，你做第二個和第三個，這相當于是沒有做沒有用，然后第四個你做了之后，他以前年度損益調整有余額。

那意思是就是把所得稅費用計提上去就可以了，是吧

不是 借應付帳款貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤 紅沖成本的賬務處理

但是成本費用票的賬做在2022年，如果做應付賬款，但以前年度損益，那不是2021年也抵扣了一次，2022年又抵扣了一次

賬務處理做到了2021年，然后你2022年增加成本了嗎？沒有增加他怎么會抵扣以前年度損益，調整它不影響到你的利潤 你是2022年少抵扣了

2021年是做的暫估，2022年是發票來了，做了成本

2021年調增 2022年調減 你做的賬務處理沒看懂