合同里面也沒說有輔材，是以實際送貨單為準的結算方式。老師

那您和您實際采購的能對上就行。

那這樣的發票是一點都不能用嗎，老師，風險是什么

你好，就是實際采購的和商品不一樣就不行，有虛開發票的風險。

老師，這樣的和送貨單一致的發票，我做賬的時候要把這幾樣單獨做分錄嗎

是的，做分錄時體現具體明細就可以了。

啊，我以前都是直接做的采購配電箱，老師。

上次還有個管件的貨，發票里面各種型號的管件有幾十個，我也是直接入的采購管件。老師，這樣，以后會有什么問題呀

因為您有不同的明細，您需要根據具體的明細做賬入庫，這樣才是對的。

那要一個一個的輸，那得輸多少呀，老師，我們是房地產公司，甲供材，材料是我們自己買的。東西有點多，每樣單品都有幾十種型號，東西都有接近一百種了。

你好，正規處理是這樣的，實際工作中也是這樣處理。