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問題已解決
老師，昨天的問題還沒明白呢，比如公司去年收到貸款100萬，還款時沒有區分本金跟利息，借 銀行100貸短期100，還款時總共還了70借短期70，貸，銀行70，沒有計提利息，老板時貸來的款也還利息的那種，那前面兩比分錄100-70等于30，短期借款貸方余額有30，現在要把30調整到利息，怎么做
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你好；? ? 你們是一年去還款的 借款是嗎 ？ 那你這個 是按月支付還是? 按什么支付；才好判斷的??
2023 05/04 15:45
84784996 
2023 05/04 15:51
老板說看利息高不高來還款的 如果利息低就1年還清 利息高就借了幾個月就還了 按月支付的 但是他是借來的款100萬 本金跟利息都是這100萬還的 所以現在短期借款貸方30萬是利息
meizi老師 
2023 05/04 15:54
你好；? ?那你按月計提利息哈 ； 你這個 一次性做 本金去了； 說明你們 利息 在你本金部分去 做了科目； 要調下的?
84784996
2023 05/04 16:38
就是21年到現在3月還完了現在短期借款貸方30萬 要調到利息去 又涉及到以前年，是小企業會計準則 現在不知道怎么做分錄??？不然為什么要提問呢
84784996
2023 05/04 16:40
老師 求分錄，
meizi老師
2023 05/04 16:42
你跨年了。? 借 利潤分配-未分配利潤貸短期借款；? ? ?
84784996
2023 05/04 16:44
本來現在就是余額在貸方30萬 怎么又貸短期借款呢？那不是沒沖掉？？因為他借的100萬 是還70本金 30萬是利息本金加利息總共100萬 不是借100萬 本金加利息是130萬
meizi老師
2023 05/04 16:48
你好； 你不是之前支付利息的時候 做的 借方短期借款去操作的嗎? ?；所以要沖本金? 體現利息部分的??
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