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所得稅匯算清繳期間費用表-管理費用-保險費用 包括社保單位繳納的和 車險嗎
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你好包涵車險
不含社保
社保在工資
2023 05/04 12:55
84785045 
2023 05/04 13:04
社保填在職工薪酬 那欄是嗎
郭老師 
2023 05/04 13:06
對的，是的，是這么做的。
84785045
2023 05/04 14:16
老師 企業所得稅匯算清繳 不涉及調整額 是不是就不用填調整明細表
郭老師
2023 05/04 14:18
固定資產還有工資的必須填寫。
84785045
2023 05/04 15:08
老師 我11月買的固定資產 12月計提折舊的時候 放錯科目了 正常是 管理費用-折舊費 我放在了固定資產-折舊費了 搞錯了 這個我不想動帳了 在23年在重新計提折舊可以嗎 金額3000多元
郭老師
2023 05/04 15:10
對的，可以這么做的。
84785045
2023 05/04 15:11
那在匯算清繳 固定資產折舊 攤銷 調整表是不是就不用填了
郭老師
2023 05/04 15:13
你好，需要填寫啊，不調整也得填寫。
84785045
2023 05/04 15:20
那怎么填呀 都沒計入到管理費用里面 本年折舊攤銷 累哦及折舊攤銷 資產計稅基礎 稅收折舊額 累計折舊攤銷額 怎么調呢 比如 實際應折舊額3000
84785045
2023 05/04 15:20
怎么填寫
郭老師
2023 05/04 15:22
你好，第一列填寫原值都是填寫正確的，第二列填寫你賬上折舊的金額，不包含做錯的3000
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