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19年有調減18年費用12W, 有調增18年收入13W,都是通過以前年度損益調整的，但是之前匯算清繳的時候沒有把差額放年報中（一直都是虧損，無需繳納），這個今年做2022年匯算的時候可以把差額1W調整嗎?
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可以的，可以這么做的。
2023 05/04 11:47
84784982 
2023 05/04 11:57
那帳中需要體現我這個差額放年報中了嗎？如果要體現分錄怎么弄呢？
郭老師 
2023 05/04 12:00
納稅調整明細表收入填寫到收入類項目其他稅收金額13萬。
成本扣除項目30欄填寫稅收金額12萬。
84784982
2023 05/04 14:02
老師，金蝶需不需要做賬務處理呢？
郭老師
2023 05/04 14:10
你好，這個是什么原因需要調整？
郭老師
2023 05/04 14:11
正規的正之前應該已經做了以前年度損益調整才對如果你在今年做的話，不就重復了。
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