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老師好！往年做錯帳，沒有以前損益調整科目，要放什么科目呢？以前代收了一步款誤做了收入繳稅了，后來通過現金還給了對方，導致現在其他應付款有借方余額，要怎么調整？
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同學你好
用利潤分配未分配利潤
2023 05/04 11:21
84784959 
2023 05/04 11:27
但是這個科目當年沒有影響損益，也是要放到利潤分配嗎？（借：其他應收款 貸：庫存現金）
樸老師 
2023 05/04 11:35
同學你好
對的
這個要的
84784959
2023 05/04 11:38
借：利潤分配 貸：其他應收款，是這樣嗎？那就減少了利潤分配了？這要交企業所得稅嗎
樸老師
2023 05/04 11:46
同學你好
對的
是這樣的
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