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請問22年第4季度都企業所得稅,是23年1月交的。匯算清繳的本年度實際已繳納的沒有第四季度也就是23年1月繳納的那筆,這需要怎么報,因為現在申報就繳了2次一模一樣金額的所得稅。

84784970| 提問時間:2023 05/04 10:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,匯算清繳的本年度實際已繳納稅款,是包括22年第4季度所得稅才是的?
2023 05/04 10:44
84784970
2023 05/04 10:53
在填寫年度報表上,沒有第四季度繳納的。我是填寫不了金額,是系統帶出來的。
84784970
2023 05/04 10:53
是不是哪個表漏填了
鄒老師
2023 05/04 10:59
你好,是系統帶出來的,那說明這個數據有錯誤啊?
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