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資產負債表日后事項,第二年匯算清繳前發生變化,為什么還要調所得稅呢?

84785000| 提問時間:2023 05/02 10:04
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
上午好啊,因為這個損益就是上年的,比如調整增加了收入,我們在匯算清繳前就要調增應納稅所得額,因為這本是2022年的收入,您不交所得稅,稅務要找我們麻煩的
2023 05/02 10:06
84785000
2023 05/02 10:12
第二年3月份發生銷售退回,老師用的是以前年度損益呢,做上一年的匯算清繳,第二年發生的正常做不行嗎?
廖君老師
2023 05/02 10:20
您好啊,您這么想不調整的話,是不是企業可以操縱利潤啊,12月份銷售,1月退回,實際沒有銷售了
84785000
2023 05/02 10:26
老師如果是次年1月銷售3做退回就可以不用以前年度損益調整了是不?
廖君老師
2023 05/02 10:28
您好啊,是的呢,同一年的不用??以前年度損益調整
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