00:10:00
問題已解決
老師你好2月份有筆費用，當時用銀行匯款單做費用沒走應收或預付直接走的費用，但是發票3月份才開出來，而且郵寄回來的時間又在4月份，那這個業務怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
上午好了，把2月份這個憑證原樣沖回，再復制2月這個分錄做在3月或4月，把發票附在后面作為附件，在3或4月銀行一正一負，費用也是一正一負，對利潤沒有影響，只是我們把這個發票放到相應憑證里了
2023 05/02 08:47
84784950 
2023 05/02 10:37
現在只能做到4月份的賬里，但是票是3月份開的，那把票放到4月份里有影響嗎
廖君老師 
2023 05/02 10:39
您好啊，沒有影響的，銷售方開好票不會我們當月都拿到的，可以延后的
84784950
2023 05/02 10:44
那是不是購進的發票，也可以這樣，我在網上可以查到他已經給我們開了進項發票，但是我這還沒有收到，貨已經收到，我可不可以5月份再入庫存賬，這個月不做任何動作
廖君老師
2023 05/02 10:52
您好啊，是的呢，如果本月已銷售，需要結轉成本，發票沒來，我們可以暫估。借：原材料? ?貸：應付賬款-暫估，下月來發票把這個分錄原樣紅沖，按發票入賬
閱讀 402
描述你的問題，直接向老師提問
301
意見反饋
