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問題已解決

去年記賬公司做的賬,對公收款,借銀行存款,貸其他應收款 對公支付,借其他應收款,貸銀行存款 老師,請問下收到貨了借銀行存款 貸主營業收入嘛 記賬公司收付款,借貸其他應收款,是什么意思呢 一整年的收付款都是這樣做賬的

84784974| 提問時間:2023 04/29 10:53
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 借銀行存款,貸其他應收款 對公支付,借其他應收款,貸銀行存款 這個是往來款
2023 04/29 10:55
84784974
2023 04/29 10:59
今年是自己做賬,我也跟著記賬公司那樣做往來款嘛
小菲老師
2023 04/29 11:00
同學,你好 嗯嗯,可以的
84784974
2023 04/29 11:03
收到款項,都是借銀行存款,貸其他應收款,付款,借其他應收款,貸銀行存款都這樣寫分錄嘛 收款不用 貸主營業收入,應交稅費是嗎
小菲老師
2023 04/29 11:04
同學,你好 往來款,不用確認收入
84784974
2023 04/29 11:04
什么叫往來款呢
小菲老師
2023 04/29 11:06
同學,你好 往來款是指企業在生產經營過程中,因發生供銷產品、提供或接受勞務而形成的債權、債務關系的資金數額
84784974
2023 04/29 11:07
哦,收付款做賬往來款,工資和社保,交稅是不是不用做計提
小菲老師
2023 04/29 11:08
同學,你好 工資和社保需要計提的
84784974
2023 04/29 11:09
我看記賬公司分錄,都是直接做發放工資,借管理費用,貸其他應收款
小菲老師
2023 04/29 11:09
同學,你好 那就是不太規范
84784974
2023 04/29 11:09
往來款和確認收入 兩者之間有什么區別嘛!
小菲老師
2023 04/29 11:10
同學,你好 一個是確認收入,計入主營業務收入 一個是往來 不一樣的
84784974
2023 04/29 11:14
今年1月至3月底,做賬都是確認收入,我是不是要改成往來款好點呀 往來款,特別是付款,是不是不用做庫存商品,出售,結轉成本
84784974
2023 04/29 11:17
往來款,沒有確認收入,是不是可以少交增值稅呢,做賬往來款,有什么利和弊呢
小菲老師
2023 04/29 11:20
同學,你好 不是,你有收入就要確認收入的
84784974
2023 04/29 11:23
記賬公司就寫了這一張分錄,這是你說的往來款呀!沒有確認收入
小菲老師
2023 04/29 11:28
同學,你好 對公收款,借銀行存款,貸其他應收款 對公支付,借其他應收款,貸銀行存款 這個就是往來款 如果你要確認收入 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費
84784974
2023 04/29 11:33
有點糊涂了,沒弄懂你的意思 事情是這樣的 收到客戶的款項,記賬公司是借銀行存款,貸其他應收款 付外加工費或者其他費用(不同公司)或者私戶,借其他應收款,貸銀行存款 要確認收款嗎,要的話沒有看見你說的貸主營業收入
小菲老師
2023 04/29 11:43
同學,你好 收到客戶的款項,記賬公司是借銀行存款,貸其他應收款 那你開具發票的時候,應該做 借:其他應收款 貸:主營業務收入 但是應該放在應收賬款里,不放在其他應收款
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