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問題已解決
老師，先給客戶開票了，但是供應商第二個月才開來進項票 這個分錄該怎么做啊
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晚上好啊，您是不是想問這個收入實現了，成本發票沒來怎么結轉嗎
借：原材料 貸：應付-暫估
下月來發票 把上面憑證原樣紅字沖回 借：原材料 （負） 貸：應付-暫估（負）
再 按發票 借：原材料 進項稅 貸：應付-暫估
2023 04/28 19:46
84785010 
2023 04/28 19:50
那月底的時候需要做成本結轉，怎么做啊
廖君老師 
2023 04/28 19:52
您好啊，您看那個暫估?借：原材料 貸：應付-暫估??
這里的原材料 或您公司用其他科目如庫存商品? /存貨，就可以結成本啊??
借：主營業務成本? ?貸：原材料/庫存商品? /存貨
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