可以借：其他業務成本，貸：其他應收款嗎？

可以的，就是看你具體業務情況了。

可以補充一下業務情況，然后判斷分錄的正確。

上月公司替供應商墊付餐費等費用，分錄，借：其他應收款-供應商 3萬元 貸：銀行存款3萬元 本月供應商要歸還我公司代墊款，但要求我公司必須給開發票3萬元才能歸還代墊款呢、那如何寫分錄呢

那您的意思是想開發票嗎？還是怎樣的？我是根據您的業務給您寫分錄。

前面我已經回復了，帶電的不用開發票，如果你想開發票，我給你寫對應分錄，根據你的提問來回復。

代墊的餐費我公司收到餐飲公司的發票了，會計寫的分錄：借：其他應收款-供應商3萬 貸：銀行存款 現在供應商要求我公司給他開促消費發票才能把欠款歸還給我公司，會計寫的分錄，借：其他應收款_供應商3萬 貸：其他業務收入 應交稅費（銷項） 今日收到供應商歸還欠款，借：銀行存款3萬 貸：其他應收款3萬 會計這樣處理就多掛了其他應收款-供應商3萬元、該怎么處理把其他應收款弄平

你好，這個和您第一個其他業務成本有關聯嗎？

有關聯，第一步業務就是替供應商墊付的餐費（我公司收到了餐飲公司開的發票），會計掛其他應款-供應商是沒問題的，但后來供應商又說必須讓萬公司給開發票才能把之前替墊付的錢給我公司，

我開始想做借：其他業務成本 貸：其他應收款-供應商 但會計說只有餐飲發票做成本不太合理

那這。那這個實際是墊付的不？還是說咱賬務處理錯了？然后餐飲公司給你開發票，是你們單位名稱嗎？這個餐費用到哪兒了？

是墊付的，餐飲公司是給我公司開的票

如果是墊付的，給你們開發票票就不對。墊付的應該是給你們代替墊付款的那家開發票才對呢。

餐飲業要是給你開發票了，那你就不屬于墊付了，所以對方才需要你開發票呢，不然對方沒有發票。

如果你真的是屬于墊付，你就把這個錯誤的發票退回去，讓餐飲業給。你給墊付的那家開發票。這樣被墊付的那一家把錢給你，餐飲業給他開發票，這樣帳就對上了。