剛剛接賬，之前沒有分攤，租金都是老板墊付的，老板墊付后按報銷款支付給老板的，只有:借 其他應收款，貸銀行存款，其他分錄都沒有，合同簽了二年，自21年10月至23年9月，租金押一付三

你好；? ? ? ?那你就補做 ;借以前年度損益調整貸其他應收款? ；這樣來分攤；? 月末結轉即可； 這個是跨年的就這樣做； 23.1-23.3月整做； 借管理費用-租賃費? 貸其他應收款??

合同也是12月底才見到

你好； 現在按我說的科目去處理 就行了? ?

21年10月至12月租金，借以前年度損益調整3萬，貸其他應收款3萬。22年12個月的，借管理費-租賃費12萬，貸其他應收款12萬。23年的每月分攤，借管理費-租賃費，貸其他應收款

你好；? ?22年的? 在23年做賬 ； 你還是要走以前年度損益調整； 只是23年的3個月才是走管理費用哦? ?

17萬收據里含的23年1月份的1萬租金已經在22年12月預付了，是不是也要寫分錄，怎么寫？多謝

老師，我是22年的放到22年做賬，22年12月預付的23年1月份的1萬租金分錄怎么寫？實際上22年12月預付了23年1季度3萬的租金，只是收據少開了2萬，算上押金合計付了19萬，收據開了17萬

你好；? 是的；? ?要分別去做分錄哈 ；? 押金這部分? 你要單獨做其他應收款? ?

預付的房租，做成預付賬款行嗎？

21年的部分放在22年一起分攤會有什么風險嗎？

你好1. 一年內的房租； 可以走預付賬款考慮；到時在 按月分攤的? ‘ 2.、一起分攤走以前年度損益調整處理； 到時會影響你們的年報數據的 ’

報銷時分錄其他應收款需要改成其他應付款嗎？

你好 ；? ? ? 不用； 之前的科目暫時不動了。 就對應去沖之前的其他應收款； 避免等下弄的復雜了? ?

每次房租都是老板先墊付下面一個季度的

你好；? ?那到時 之后發生這樣的業務；在去? ?處理下科目； 比如? ?借其他應付款貸銀行存款 ；按月分攤 ：借管理費用-租賃費 貸其他應付款? ?