我還要不補提，我看了以前報的2022年報2021年的 都沒有做匯算清繳 補提怎么填寫老師

你好，什么意思沒看懂。

至少做了折舊還是怎么啦？

明細(xì)賬做了折舊的、就匯算清繳沒有做，

老師幫我看下我框起來的是不是這樣填寫 沒有填寫的 不知道 怎么填寫

你好。匯算清交，你填寫105080這個表格不就可以了，你賬上沒有問題的，賬上不用調(diào)整。

我就調(diào)105080這個表 、資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)和稅收折舊不會填

第一列填寫原則，第二列填寫賬上折舊的金額，第三列填寫的是從開業(yè)到現(xiàn)在累計的折舊的金額，第四列填寫的是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值，第五列填寫的是允許抵扣企業(yè)所得稅的稅收折舊的金額。

老師負(fù)數(shù)代表是調(diào)減還是調(diào)增呢 整蒙了

你好，哪里填寫復(fù)數(shù)。

這個是負(fù)數(shù)的

你好，這個是納稅調(diào)減的。

按道理來算的話 2021年沒有折舊 應(yīng)該是調(diào)增吧

你好，你這個是少做了折舊還是什么情況？

2021年的折舊 企業(yè)所得稅沒有做固定資產(chǎn)匯算

你好，那你在今年站上補計提了嗎？用1000年度損益調(diào)整做了嘛，如果用了的話可以。

本年折舊可以直接填寫2021和2022年的折舊金額不 、

可以的，可以這么做的，上面有一個前提，你看清楚了。

沒做分錄呢？財務(wù)賬是做了計提折舊的 就是企業(yè)匯算沒有做2021年的固定資產(chǎn)折舊

不得調(diào)整啊，你先調(diào)整調(diào)整的分錄怎么寫的。

匯算清繳，你已經(jīng)抵扣了所得稅，你在這里就不要填寫了，可以吧。修改的話也得去修改之前的匯算清繳申報表。第三列，這個就是從開業(yè)到2022年賬上計提的折舊，在這里面填寫上不就行了？

又不是少抵扣了，你少抵扣了才納稅調(diào)減。

老師你越把我說蒙了 不懂了

第二列填寫你2022賬上折舊的金額， 第三列填寫的是從二一年到二二年折舊的金額， 第五列填寫的是2022年折舊的金額。哪里不會，哪個不會，哪個沒有看懂