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問題已解決

這題的完整做法應(yīng)該是怎樣的

84784990| 提問時間:2023 04/25 13:59
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得納稅調(diào)減 500+(800-100-500)*50%=600
2023 04/25 14:05
暖暖老師
2023 04/25 14:06
國債利息免稅,納稅調(diào)減135
暖暖老師
2023 04/25 14:06
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)是8500*15%=1275全部扣除
暖暖老師
2023 04/25 14:07
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除70*60%=42 8500*0.005=42.5納稅調(diào)增70-42=28
暖暖老師
2023 04/25 14:07
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)是8500*15%=1275全部扣除 往年納稅調(diào)減1275-1200=75
暖暖老師
2023 04/25 14:08
公益性捐贈扣除2000*12%=240 直接捐贈納稅調(diào)增20
暖暖老師
2023 04/25 14:09
應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 2000-600-135-75+28+20=1238 應(yīng)交企業(yè)所得稅1238*25%=309.5
84784990
2023 04/25 14:32
業(yè)務(wù)招待費(fèi)不應(yīng)該扣42.5
暖暖老師
2023 04/25 14:33
42小于42.5按照42扣除肯定的這里
84784990
2023 04/25 14:33
還有那個股息收益
84784990
2023 04/25 14:33
不是應(yīng)該免稅嗎
暖暖老師
2023 04/25 14:33
那個未上市,需要繳稅的
84784990
2023 04/25 14:35
哪個說的呀,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)是發(fā)生額的百分之60,但是不超過銷售收入的千分之五
暖暖老師
2023 04/25 14:36
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除70*60%=42 8500*0.005=42.5納稅調(diào)增70-42=28 這不就是嗎
84784990
2023 04/25 14:36
明明就是后者為標(biāo)準(zhǔn)
暖暖老師
2023 04/25 14:38
你問問,誰小按誰扣除,42和42.5誰小啊
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