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問題已解決
收到了供應商給的現金折扣，怎么做分錄，謝謝
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供應商有沒有開紅字發票？
2023 04/24 21:14
84784954 
2023 04/24 21:15
沒有開票
84784954
2023 04/24 21:15
或者說沒有收到錢，是帳上給的
易 老師 
2023 04/24 21:18
借應付賬款貸營業外收入
84784954
2023 04/24 21:21
不應該是財務費用科目嗎
易 老師
2023 04/24 21:25
你說的這種也可以的。以前的制度就是用的財務費用，現在還是有很多人認為應財務費用是合理
84784954
2023 04/24 21:25
分錄怎么做
易 老師
2023 04/24 21:28
借：應付賬款貸財務費用
84784954
2023 04/24 21:29
這是以前的說法吧，現在的紅沖成本是怎么寫的
易 老師
2023 04/24 21:36
借：銀行存款/應付賬款，貸：庫存商品（主營業務成本）應交稅金-應交增值稅(進項稅額）
84784954
2023 04/24 21:37
是不是負數
易 老師
2023 04/24 21:38
你好，可以的， 沒問題做負數更好一些
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