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問題已解決
小規模納稅人，1月開了29萬的普票，我暫估了成本費用29萬，借庫存現金29萬，貸主營業務收入29萬，暫估時：借主營業務成本－暫估29萬貸應付帳款一暫估29萬，問月未結轉時是這暫估的成本是借本年利潤29萬貸主營業務成本29萬，借：主營業務收入29萬，貸本年利潤29萬，這樣會計處理對嗎？
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可以的
但是你這個金額不合理
收入咋等于成本
2023 04/24 19:27
84784981 
2023 04/24 19:33
是不是應該開進的成本發票稍微多幾塊帳面上好看些？比如開個29.1萬，當月暫估29.1萬，次月開進發票29.1萬沖減收入29萬
郭老師 
2023 04/24 19:36
你好，收入一定要大于成本，不能小于
84784981
2023 04/24 19:40
主要是因為公司不想交稅，想開進發票沖減后就注銷公司，
郭老師
2023 04/24 19:46
沒有費用嗎？你暫估，你也應該暫估的合理一點。
郭老師
2023 04/24 19:46
房屋水電費工資沒有嗎？
84784981
2023 04/24 19:56
公司是個體戶，賣水果之類的沒有工資，次月有開進餐費1300元，購進水果等禮盒28萬多，所以次月就借：庫存商品28多貸庫存現金28萬多，借主營業務成本28萬貸庫存商品28萬，借管理費用1300貸庫存現金1300
郭老師
2023 04/24 19:58
可以的，你這個你自己決定就行
只是給個建議
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