你去年的發生額填寫了多少？

有 這個基礎表就是我發生得全部財務費

這里填寫的就是發生額，你需要調整的項目去納稅調整明細表里面填寫。

但是其實貸款利息也在里面了不是嗎

對的，是的，貸款利息包含在里面的，你有需要調整的嗎？

那個貸款利息稅前扣除怎么理解啊

你好，抵扣企業所得稅不需要填寫調整表格，前提是得有發票，如果你都有發票，都是銀行同期貸款利率以內的，填寫了主表里面的財務費用就可以的，其他的不用填寫，你填寫了財務費用，那你的利潤總額不就降低了，不就抵扣了嗎？

那我這里發生額填了包含了貸款利息了 那我納稅調整還專門要填那個貸款利息嗎

你好，你需不需要調增 你只需要回復這一個就可以的 不需要調整，不需要填寫

銀行同期貸款利率吧，跟銀行借的有發票 所以我就蒙了，說稅前扣除我見我就是填了財務費用咯，降低了利潤了 所以別人跟我說有發票還可以扣除 我蒙了 我說不是扣了嗎。難道還扣 那老師的意思其實是假如沒有發票貸款利息那我不能扣除？ 然后財務費用這里我不能主表里面填財務費用時填全部？要減貸款利息出來嗎？有發票不調整了直接全部財務費用這里跟著自己報表走。那沒有發票捏

填了財務費用，你的利潤總額降低了沒有，利潤總額降低了的話，他是不是抵扣了，是不是稅前扣除。

先不說其他的，你是不是稅前扣除了。

降低了。嗯 不用填其他調整那其實除了貸款利息其他也沒有發票吧，所以如果我貸款利息沒有發票的話那不是也一樣填財務費用里面？

只要你能理解這一個就可以的，不需要再額外填寫其他的了。

就是稅前扣除了，稅前扣除了就是抵扣了所得稅。

有發票的話，納稅調增在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。

沒有發票的話，納稅調增在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。 剛才打錯了

沒有發票納稅調整載賬金額是填貸款利息那個金額是嗎

你好，填寫沒有發票的。