根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，剛才打錯(cuò)了。

那去年的發(fā)票我該怎樣處理

去年的發(fā)票借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款或者是銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整 匯算清繳，納稅調(diào)減

這幾筆分錄是做在2022年還是2023年 需要調(diào)整報(bào)表嗎？

你好，做到今年之前的所有的財(cái)務(wù)報(bào)表不要修改，然后匯算請(qǐng)繳的稅，納稅調(diào)減 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額

ETC對(duì)應(yīng)的發(fā)票明細(xì) 這塊需要打印嗎

打印不打印都可以的，可以自己留存好了。

老師，納稅調(diào)整表具體指哪張報(bào)表 麻煩告知

你好 105000這個(gè)表格里面的。

老師我不理解 假如借未分配利潤(rùn)做賬做到本月的話(huà) 不是降低本年的利潤(rùn)了嗎 怎么會(huì)不調(diào)2022年的報(bào)表呢

后未分配利潤(rùn)，它是影響以前年度的，不影響本月，本月的話(huà)，你看利潤(rùn)表里面，利潤(rùn)表里面有未分配利潤(rùn)嗎。

老師 那賬載金額 稅收金額 調(diào)減金額怎么填寫(xiě) 舉個(gè)例子 數(shù)字

賬載金額是你賬上做的不允許抵扣企業(yè)所得稅的，稅收金額是允許抵扣企業(yè)所得稅的，你這個(gè)通行費(fèi)，你看一下你賬上做了以前年度損應(yīng)調(diào)整或者是未分配利潤(rùn)金額是多少，這個(gè)金額在稅收金額里面去填寫(xiě)。 納稅調(diào)增調(diào)減這個(gè)是自動(dòng)出來(lái)的，你就不用管了。