問題已解決
這個是去年我暫估的原材料,今年發票開過來了,而且開的是專票,我怎么沖回依據材料發票未到



借應付賬款,貸周轉材料,
借周轉材料,貸以前年度損益調整,
借原材料
應交稅費、應交增值稅進項,
貸銀行存款,
借以前年度損益調整
貸原材料。
2023 04/23 17:06

84785029 

2023 04/23 17:08
有以前年度損益這個科目怎么辦?

郭老師 

2023 04/23 17:09
你好,是沒有這個科目嗎?改成利潤分配未分配。

84785029 

2023 04/23 17:16
是的 老師

郭老師 

2023 04/23 17:18
利潤分配,未分配利潤改成這個。
