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問題已解決
老師好 我們公司是小規模納稅人，在2022年暫估了一筆費用，但是2023年3月份收到了成本發票想要沖銷2022年暫估的費用，這個會計分錄要怎么做呢？
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你好。借應付賬款貸未分配利潤，借未分配利潤貸應付賬款。
2023 04/21 09:51
84784974 
2023 04/21 09:55
老師 我2022年做的做的分錄是借:管理費用-辦公費
貸其他應收款-XXX
現在紅沖分錄是借:其他應收款-XXX
貸:以前年度損益調整
是這樣嗎？
84784974
2023 04/21 10:00
那我2023年收到的成本票怎么做到2022年里面呢？
玲老師 
2023 04/21 10:00
小準則就是直接用未分配利潤。，把上面的應付賬款改為其他應收款就好了。
84784974
2023 04/21 10:09
那我2023年收到的成本票怎么做到2022年里面呢？
玲老師
2023 04/21 10:14
你好 上面分錄處理就行了? 發票放憑證后面?
84784974
2023 04/21 10:19
老師 你可以針對我后面這個問題發一下會計分錄呢，我這邊理解不了呢
那我2023年收到的成本票怎么做到2022年里面呢？
玲老師
2023 04/21 10:27
收到發票
借其他應收款貸未分配利潤，借未分配利潤貸其他應收款。
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