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老師,一季度利潤太高了,成本發票沒開來,利潤太高了,我想計提成本 ,老師,這個分錄怎么做?

84785018| 提问时间:2023 04/19 21:36
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家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
根據實際收到的還沒開票的送貨單暫估
2023 04/19 21:37
84785018
2023 04/19 21:52
老師,代理收入,有些費用付老撾的,這個要如何暫估,麻煩老師給個分錄?
家權老師
2023 04/19 21:56
借:成本費用等科目 貸:應付賬款-暫估
84785018
2023 04/19 22:09
謝謝老師,老師,這種暫估,目的是不想預交企業所得稅,這種沒影響是吧
家權老師
2023 04/19 22:10
不能虛估,必須是已經付了款或者業務已經發生,只是發票還沒到。不然就是做假賬
84785018
2023 04/19 22:15
老師,是虛估的,不知到底是多少,老撾哪邊的費用?去年的匯算沒做,無法彌補,我這個月才接賬,之前會計不做匯算讓我做,我太忙了沒時間做
84785018
2023 04/19 22:15
我下月調整不可以嗎?
84785018
2023 04/19 22:15
主要是一季度預交的企業所得稅
家權老師
2023 04/19 22:16
虛估費用,查到屬于虛假申報的
84785018
2023 04/19 22:17
老師,是1-3月份的,暫不想預交,這種也不行嗎?
84785018
2023 04/19 22:18
明年匯算時再交,根據實際的,這樣也不行?
家權老師
2023 04/19 22:21
大家都那么整,國家就季度沒法收稅了哈
84785018
2023 04/19 22:23
沒法,我是剛接賬,沒做匯算,去年有彌補的
84785018
2023 04/19 22:23
老師,有什么好方法?
家權老師
2023 04/19 22:24
這個自行決定哈,我只是提醒
84785018
2023 04/19 22:31
我以為預交不怕,全年要匯算
家權老師
2023 04/19 22:34
不是不怕,一旦被查還是會被罰款的
84785018
2023 04/19 22:36
老師,有什么好辦法哪,暫不交稅?
家權老師
2023 04/19 22:36
沒有什么辦法的了哈。
84785018
2023 04/19 22:39
主要是剛接賬,沒匯算,不然可以彌補的
84785018
2023 04/19 22:39
我再看看,是有老撾的費用收據的
家權老師
2023 04/19 22:40
這個不會計能解決的哈。會計不是萬能的。給老板說清楚
84785018
2023 04/19 22:50
老師,老撾哪邊收據是可以入賬的對嗎?
家權老師
2023 04/19 22:51
這個需要咨詢當地稅局,看是否認可
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