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問題已解決

去年外賬會計做賬,今年拿回來我們自己做,但是應交稅費未交增值稅比實際繳納的金額多,,請問這種情況該如何處理呢?

84784953| 提問時間:2023 04/19 08:45
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
賬上多了,借:應交稅費未交增值稅 貸:營業外收入
2023 04/19 08:46
84784953
2023 04/19 16:56
請問對于無票收入,增值稅這塊應該如何處理呢?
文文老師
2023 04/19 16:59
無票收入的處理,與開票收入是一樣的。
84784953
2023 04/19 17:35
那如果是買入的農產品,我們一般納稅人不是可以抵扣嗎。抵扣的金額是按照發票的免稅金額直接乘以9%呢。還是先把農產品的價稅合計金額÷(1+9%)呢,因為兩者可抵扣的金額不一樣,所以想確認一下,謝謝。
文文老師
2023 04/19 17:47
抵扣的金額是按照發票的免稅金額直接乘以9%
84784953
2023 04/19 17:50
好的,謝謝你
文文老師
2023 04/19 17:54
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
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