問題已解決
老師,我在錄入3月期初數據的時候,是以2份的科目余額表為準還是以1-2月的科目余額表為準呀,另外都是分了項目的



你好,二月份的科目余額表錄入期初。
2023 04/18 13:13

84784986 

2023 04/18 13:15
但是我有一個問題,我們是全部分了項目的,如果,A公司對應該1.2.3項目,B公司對應4.5.6項目,這種也是只看2朋份的呀。因為我按項目導出來,選2月份出來的數據和選1-2月出來的數據是不一樣的。

玲老師 

2023 04/18 13:18
這個只能按照科目余額表最后一期的余額錄入就是這樣的。

84784986 

2023 04/18 13:56
其他的我知道是按2月的數,但是如果分了項目的就不太清楚了

玲老師 

2023 04/18 14:03
道理是一樣的,哪個科目有余額就錄入哪個科目?錄入到最具體的明細科目。

84784986 

2023 04/18 14:07
明細科目從那里看呀,科目余額表中沒有明細耶

玲老師 

2023 04/18 14:13
那您就把科目余額表的最末級的余額打出來就有了。

玲老師 

2023 04/18 14:13
或者你有明細賬,去明細賬看也行。
